2016年、2017年预决算公开(省总)
编辑日期:2017/9/27     来源:三明市总工会     浏览:149

2017年三明市总工会预算说明

 

2017年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:

一、 单位主要职责

总工会的主要职责是:在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。

二、预算单位基本情况

市总工会包括9个部室人员编制数31人,在职人数32人。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市总工会

 

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作任务

2017年,三明市总工会主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省第十次、市第九次党代会精神,按照省总推进“两大建设”、实施“两大工程”、拓展“两大活动”的部署,以推进工会系统全面从严治党为引领,大力弘扬“真抓实干、马上就办”精神,着力服务发展、服务职工,着力深化改革、增强活力,着力强基固本、打牢基础,以更强的学习力、执行力、宣传力推动工会各项工作上新台阶,团结带领全市广大职工为建设更富活力更具实力更有竞争力的新三明而努力奋斗,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持紧扣中心,更加有为地服务新三明建设。

(二)坚持职工为本,更加尽心地履行好维权帮扶职责。

(三)坚持重心下移,更加坚实地打牢基层基础。

(四)坚持改革创新,更加充分地激发工会工作活力。   

(五)坚持从严要求,更加坚定地抓好工会系统党的建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 三明市总工会单位收入预算为3683.7万元,其中:拨缴经费收入1310万元,上级补助收入1871.7万元,政府补助收入128万元,事业收入90万元,其中收入284万元;支出预算为3628.59万元,其中:职工活动支出148.5万元,维权支出396.19万元,业务支出107万元,行政支出638.6万元,资本性支出37万元,补助下级支出2076.3万元,事业支出106万元,其他支出63万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出523.34万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)500.82万元。主要用于日常行政开支。

(二)未归口管理的行政单位离退休3.37万元。主要用于离退休人员经费。

(三)行政单位医疗19.15万元。主要用于在职人员医保支出。

“三公”经费预算情况

    2017年“三公”经费财政拨款预算数为12.6万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费7.6万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排5万元。主要用于赴台湾新竹交流工会业务年相比支出下降14.38%
   
(二)公务接待费
  2017年预算安排7.6万元。主要用于各级工会来明开展工会业务接待活动,与去年持平

 


2016年三明市总工会决算说明

 

按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年决算说明如下。

  1. 单位主要职责

总工会的主要职责是:在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。

二、单位基本情况

××单位包括××个机关行政科室及××个下属单位,其中:列入××年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市总工会

 

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2016年,全市各级工会认真践行“五大”发展理念,围绕“念好发展经、画好山水画”工作主题,以“增三性、去四化、强基层、促创新”为重点,扎实开展“两学一做”学习教育,深入推进工会系统全面从严治党,在适应新常态、把握新常态中担当履职、主动作为,团结引领广大职工群众投身大众创业、万众创新,为我市经济社会发展建功立业,推动各项工作取得新的成效。重点抓好以下工作:

(一)主动融入融合,着力服务发展。(二)履行主责主业,着力维权帮扶。(三)强化基层基础,着力强基固本。(四)培育特色特点,着力亮点提升。(五)改进方式方法,着力服务升级。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计5070.09万元

2016年度决算总收入5070.09万元,其中本年收入5070.09万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入1272.23万元。

2.上级补助收入3009.47万元。

3.政府补助收入193.77万元。

4.行政补助收入  0  万元。

5.事业收入395.09万元。

6.投资收益收入   0  万元。

7.其他收入 199.53万元。

(二)支出总计4615.73万元

2016年度决算总支出4615.73万元,其中本年支出4615.73万元。具体情况如下:

1.职工活动支出95.89万元。

2.维权支出529.81万元。

3.业务支出90.74万元。

4.行政支出593.26万元。

5.资本支出17.04万元。

6.补助下级支出3087.04万元。

7.事业支出147万元。

8.其他支出54.95万元。

9.本年结余454.36万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共财政预算拨款支出602.69万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)571.41万元。主要用于日常行政开支。

(二)一般行政管理事务2.92万元。用于驻村干部经费。

(三)未归口管理的行政单位离退休13.04万元。主要离退休人员经费。

(四)行政单位医疗15.32万元。主要用于在职人员医保支出。

六、“三公经费”决算情况

2016年“三公”经费支出28.69万元,其中:因公出国(境)经费5.84万元,公务接待费7.66万元,公务用车购置及运行费15.19万元,比上年下降8.19%具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
   2016年支出5.84万元,主要用于赴港澳台交流工会工作。2016年本单位组织出境团组1 个;参加其他单位出境团组1个;全年因公出国(境)累计4人次

(二)公务接待费
  2016年支出7.66万元。主要用于各级工会来明开展工会业务接待活动。累计接待63批次、接待总人数 275人。与年相比支出下降20.37%
  
(三)公务用车购置及运行费
 2016年支出15.19万元。其中:公务用车运行费15.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附表:4.工会经费收支决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

      6.“三公”经费支出决算表




 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  地址: 三明市梅列区梅岭新村 34 幢 电话:0598-8222589 E-mail:smszgh@126.com
版权所有:三明市总工会 闽ICP备09036316号